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黄山区人大办2018年度部门预算

来源:区人大  2018-1-20    阅读次数:    评论:    【查看评论】
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目  录
 
第一部分 人大办概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、年度主要工作任务
第二部分 人大办2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、部门政府性基金预算收支预算表
八、部门国有资本经营收支预算表
九、部门一般公共预算“三公”经费预算表
第三部分 人大办2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、  2018年“三公”经费预算情况说明
五、2018年政府性基金预算支出情况的说明
六、2018年国有资本经营预算支出情况的说明
七、2018年收支预算情况的总体说明
八、2018年收入预算情况说明
九、2018年支出预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)政府采购情况
(三)政府购买服务情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)信息化项目情况
(六)预算绩效情况
 
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分    人大办概况
一、主要职能
区人大常委会机关的主要职责是: 
  (一)负责区人大常委会各类重要会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。
  (二)根据区人大常委会主任会议的决定和安排,组织开展代表视察、工作调研和执法检查等工作;办理区人大常委会领导交办的重要事项。
  (三)组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见;承办人民群众来信来访工作。
  (四)审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿。
  (五)负责区人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作,负责机关离退休人员的服务管理工作。
  (六)负责区人大常委会机关后勤服务工作。
  (七)承担区人大常委会财政经济、农村经济、内务司法、城建旅游环境、教科文卫等工作委员会的各项工作,负责省内外人大系统有关负责同志因公来区的接待安排工作。
  (八)负责区人大常委会领导交办的其它工作
二、部门预算单位构成
区人大常委会机关共有“五委两室”, 分别为区人大常委会办公室、区人大常委会人事代表选举工作室、区人大常委会内务司法工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会农村经济工作委员会、区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、区人大常委会城乡建设旅游环境工作委员会。目前在职26人,离休人员2人,退休人员25人。 从预算单位构成看,人大办预算属于本级预算。
 三、2018年度主要工作任务
2018年主要工作任务是:以紧紧围绕区人大常委会中心工作,突出重点,确保监督、选举、人事任免和重大事项决定等各项工作的顺利开展。同时,积极应对宏观经济形势变化,牢固树立长期过紧日子的思想,从严从紧,厉行节约,优化支出结构,严控“三公经费”等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开,进一步提高预算编制科学化精细化水平。
 
 
 
 
第二部分   人大办2018年部门预算表
 
表1:
2018年部门收支预算总表
部门:
 
 
单位:万元
收  入            
支  出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
399.39 
(一)一般公共服务
296.09 
二、政府性基金预算拨款收入
 
(二)外交
 
三、纳入专户管理政府非税收入
 
(三)国防
 
四、其他收入
 
(四)公共安全
 
     事业收入
 
(五)教育
 
     经营收入
 
(六)科学技术
 
     上级补助收入
 
(七)文化体育与传媒
 
     附属单位上缴收入
 
(八)社会保障和就业
59.7 
     其他
 
(九)医疗卫生支出
12.86 
 
 
(十)节能环保支出
 
 
 
(十一)城乡社区支出
 
 
 
(十二)农林水支出
 
 
 
(十三)交通运输支出
 
 
 
(十四)资源勘探电力信息等支出
 
 
 
(十五)商业服务业等支出
 
 
 
(十六)金融支出
 
 
 
(十七)援助其他地区支出
 
 
 
(十八)国土海洋气象等支出
 
 
 
(十九)住房保障支出
30.74 
 
 
(二十)、粮油物资储备支出
 
 
 
(二十一)、国债还本付息支出
 
 
 
(二十二)、其他支出
 
 
 
 
 
本年收入合计
399.39 
本年支出合计
 399.39
上年结余收入
 
结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
399.39 
支出总计
399.39 
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
 
 
 
表2:
2018年部门收入预算总表
部门:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
合计
 
399.39
 
399.39
 
 
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
 296.09
 
 296.09
 
 
 
 
 
 
 
 
 20101
 人大事务
 296.09
 
 296.09
 
 
 
 
 
 
 
 
  2010101
  行政运行
 251.09
 
 251.09
 
 
 
 
 
 
 
 
2010104
人大会议
 21
 
 21
 
 
 
 
 
 
 
 
2010108
代表工作
24
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
59.7
 
59.7
 
 
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
59.7
 
59.7
 
 
 
 
 
 
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
21.1
 
21.1
 
 
 
 
 
 
 
 
2080505
机关养老保险缴费
38.6
 
38.6
 
 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生和计划生育支出
12.86
 
12.86
 
 
 
 
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
12.86
 
12.86
 
 
 
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
12.86
 
12.86
 
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
30.7
 
30.7
 
 
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
30.7
 
30.7
 
 
 
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
30.7
 
30.7
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门各项收入预算情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表3:
2018年部门支出预算总表
 
部门:
 
 
 
单位:万元
 
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
 
科目编码
科目名称
 
201
一般公共服务支出
 296.09
231.09
65
 
 20101
 人大事务
 296.09
 231.09
 65
 
  2010101
  行政运行
 251.09
 231.09
20
 
2010104
人大会议
 21
 
 21
 
2010108
代表工作
24
 
 24
 
208
社会保障和就业支出
59.7
59.7
 
 
20805
行政事业单位离退休
59.7
59.7
 
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
21.1
21.1
 
 
2080505
机关养老保险缴费
38.6
38.6
 
 
210
医疗卫生和计划生育支出
12.86
12.86
 
 
21011
行政事业单位医疗
12.86
12.86
 
 
2101102
事业单位医疗
12.86
12.86
 
 
221
住房保障支出
30.7
30.7
 
 
22102
住房改革支出
30.7
30.7
 
 
2210201
住房公积金
30.7
30.7
 
 
合计
 
399.39
334.39
65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
 
 
 
 
表4:
 
 
 
 
2018年部门财政拨款收支预算总表
 
部门:
 
 
 
 
单位:万元
 
收   入            
支  出
 
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
 
一、上年结转
 
一、本年支出
 399.39
399.39 
 
 
   政府性基金预算拨款
 
 (一)一般公共服务
 296.09
296.09 
 
 
 
 
 (二)外交
 
 
 
 
 
 
 (三)国防
 
 
 
 
 
 
 (四)公共安全
 
 
 
 
 
 
 (五)教育
 
 
 
 
二、本年收入
399.39 
 (六)科学技术
 
 
 
 
(一)一般公共预算拨款
399.39 
 (七)文化体育与传媒
 
 
 
 
    经常收入预算拨款
399.39 
 (八)社会保障和就业
 59.7
59.7 
 
 
    国库管理非税收入
 
 (九)医疗卫生支出
 12.86
12.86 
 
 
(二)政府性基金预算拨款
 
 (十)节能环保支出
 
 
 
 
 
 
 (十一)城乡社区支出
 
 
 
 
 
 
 (十二)农林水支出
 
 
 
 
 
 
 (十三)交通运输支出
 
 
 
 
 
 
 (十四)资源勘探电力信息等支出
 
 
 
 
 
 
 (十五)商业服务业等支出
 
 
 
 
 
 
 (十六)金融支出
 
 
 
 
 
 
 (十七)援助其他地区支出
 
 
 
 
 
 
 (十八)国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
 
 (十九)住房保障支出
 30.7
30.7 
 
 
 
 
(二十)粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 
(二十一)国债还本付息支出
 
 
 
 
 
 
(二十二)其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
399.39 
支出总计
 399.39
399.39 
 
 
 
 
 
 
 
表5:
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门:区人大办
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
 296.09
231.09
65
 20101
 人大事务
 296.09
 231.09
 65
  2010101
  行政运行
 251.09
 231.09
20
2010104
人大会议
 21
 
 21
2010108
代表工作
24
 
 24
208
社会保障和就业支出
59.7
59.7
 
20805
行政事业单位离退休
59.7
59.7
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
21.1
21.1
 
2080505
机关养老保险缴费
38.6
38.6
 
210
医疗卫生和计划生育支出
12.86
12.86
 
21011
行政事业单位医疗
12.86
12.86
 
2101102
事业单位医疗
12.86
12.86
 
221
住房保障支出
30.7
30.7
 
22102
住房改革支出
30.7
30.7
 
2210201
住房公积金
30.7
30.7
 
合计
 
399.39
334.39
65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
 
 
 
表6:
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门:
 
单位:万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
 245.5
 30101
  基本工资
 116.07
 30102
  津贴补贴
 67.16
 30103
  奖金
 9.67
 30104
  社保保障缴费
 52.6
302
商品和服务支出
 37.03
 30201
  办公费
 2
 30202
  印刷费
 2
 30206
  电费
 1
 30211
  差旅费
 3
30229
福利费
0.22
30231
公务用车运行维护费
 5
30239
其他交通费用
21.41
30299
其他商品和服务支出
2.4
303
对个人和家庭的补助
51.86
30301
离休费
19.08
30302
退休费
0.15
30305
生活补助
1.89
30311
住房公积金
30.74
合计
 334.39
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
 
 
 
 
表7:
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门:
 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
政府性基金财政拨款收入
政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
212
城乡社区支出
无 
 
 
 
21208
国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出
 
 
 
 
2120801
征地和拆迁补偿支出
 
 
 
 
2120802
土地开发支出
 
 
 
 
2120803
城市建设支出
 
 
 
 
2120804
农村基础设施建设支出
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
注:人大办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
表8:
2018年部门国有资本经营收支预算表
部门:
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
国有资本经营财政拨款收入
本年国有资本经营财政拨款支出
 
 
合计
基本支出
项目支出
223
国有资本经营预算支出
 
 
 
 
22301
 解决历史遗留问题及改革成本支出
 
 
 
 
2230101
   厂办大集体改革支出
 
 
 
 
2230102
“三供一业”移交补助支出
 
 
 
 
2230103
   国有企业办职教幼教补助支出
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
注:人大办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
表9:
2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表
部门:
单位:万元
项目
预算数
合计
 11
因公出国(境)费
 0
公务接待费
 6
公务用车购置及运行费
 5
  其中:公务用车运行费
5 
        公务用车购置费
 0
 
 
 
 
第三部分  人大办2018年部门预算说明
一、关于人大办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
人大办2018年财政拨款收支总预算399.39万元。本部门2018年度可支配收入399.39万元,全部为预算拨款安排,支出预算399.39万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算399.39万元。按收支结构分:其中基本支出334.39万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出65万元,用于完成本部门特定的工作任务等。
二、关于人大办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
人大办2018年一般公共预算当年拨款399.39万元,比2017年执行数减少35.83万元,主要是退休干部工资全部转到社保发放。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出296.09万元,占74.1%;社会保障和就业(类)支出59.7万元,占15%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.86万元,占3.2%;住房保障支出30.74万元,占7.7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)其中:“一般行政管理事务”296.09万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
2.社会保障和就业支出2018年预算数为59.7万元,比2017年执行数减少121.5万元,下降 86%。主要原因是2018年退休人员工资全部转入社保发放。
3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为12.86万元,比2017年执行数增加了2.06万元。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为30.74万元,比2017年执行数增加6.36万元,增长20%。主要原因是人员增加,有人员调入。
三、关于人大办2018年一般公共预算基本支出情况说明
人大办2018年一般公共预算基本支出334.39万元,其中:人员经费397.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费37.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、  关于人大办2018年“三公”经费预算情况说明
人大办2018年“三公”经费财政拨款预算为11万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算5万元,公务接待费预算6万元。2018年“三公”经费预算与2017年减少0.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。
五、关于人大办2018年政府性基金预算支出情况的说明
2018年人大办无政府性基金预算财政拨款收入, 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于人大办2018年国有资本经营预算支出情况的说明
人大办2018年没有使用国有资本经营预算预拨款安排的支出。
七、关于人大办2018年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算399.39万元,支出总预算399.39万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出住房保障支出。
八、关于人大办2018年收入预算情况说明
人大办2018年收入预算399.39万元,其中:一般公共预算拨款收入399.39万元,占100%,比2017年收入预算减少35.83万元,主要是因为人大办退休人员工资全部转入社保发放。
九、关于人大办2018年支出预算情况说明
人大办2018年支出预算399.39万元,其中:基本支出334.39万元,占83.72%;项目支出65万元,占16.28%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计37.03万元,占年初预算数的9.3%,比2017年预算增加9.58万元,增加原因主要是人大办调入人员8人,导致行政机关运行经费增加。“机关运行经费”公开统计口径为基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。
(二)政府采购情况。
2018年人大办政府采购预算总额0万元
(三)政府购买服务情况。
2018年黄山区人大办无政府购买服务事项。
2018年政府购买服务项目情况公开表
项目名称(部门及二级机构)
申报单位
项目预算金额(万元)
项目的主要内容
项目的购买方式
承接主体
合同 金额
分年度资金安排
合同期限
项目预期绩效评价效果
项目实施步骤与计划
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(四)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,人大办共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。2018年未安排车辆购置预算。
(五)信息化项目情况。 
  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。
(六)预算绩效情况。
2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款65万元;2018年实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款65万元,纳入绩效评价试点的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款65万元。(具体见下表)
人大办2018年度整体支出预算绩效目标批复表
部门(单位)名称
 黄山区人大办
年度主要任务
任务名称
主要内容
预算金额(万元)
总额
财政拨款
其他资金
任务1
 完善自身建设,保障机关正常运转
10
10
 
任务2
召开人代会、常委会会议、主任会议 
27
27
 
任务3
 人大监督、人大代表工作培训及履职能力提升,开展执法检查、视察和调研
28
18
 
金额合计
65
65
 
年度总体 目标
目标1:保障日常办公正常运转
目标2:确保人代会、常委会会议、主任会议的顺利召开
目标3:做好人大代表工作
目标4:做好好人大信访工作和老干部工作
目标5:人大代表履职能力的提升
目标6:人大监督工作落实到位
目标7:人大法律监督的执行、开展执法检查、视察和调研活动,配合省市人大常委会开展调研
目标8:加强机关党建、文明创建、扶贫攻坚、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等
年 度 绩 效 指 标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
分值设定(共100分)
产出指标
数量指标
指标1:保障日常办公正常运转
保障日常办公正常运转
5
指标2:召开人代会、常委会、主任会。
确保人代会的顺利召开,代表168人、常委会组成人员28人
5
指标3:代表工作
抓好代表履职、促进经济社会发展,区代表168人、市人大代表34人、乡镇代表 700 人
5
指标4:人大信访和老干部工作
抓好人大信访工作和老干部工作
5
指标5:人大代表履职能力的提升
提高代表履职水平,开展代表工作
5
指标6:人大监督工作
加强“一府两院”工作监督、全年听取“一府两院”工作报告12项
5
指标7:人大法律监管
开展执法检查、视察和调研活动,配合省市人大常委会开展立法调研
5
 
指标8:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等
促进机关工作上台阶
3
指标9:脱贫攻坚、公开政务、保密工作等
完成区政府要求的其他工作
3
成本指标
指标1:保障日常办公正常运转
预算 10万元
5
指标2:人代会、常委会会议、主任会议
预算   27万元
5
指标3:代表工作
预算   14万元
5
指标4:人大信访及人大老干部工作
预算    4 万元
5
指标5:人大代表履职能力提升
预算    2 万元
5
指标6:人大工作监督
预算  2   万元
5
指标7:人大法律监督
预算   2  万元
5
 
 
指标8:其他人大事务支出
预算   2   万元
5
 
 
指标9:光纤通信费
预算   1   万元
1
 
 
指标10:水电费
预算   1   万元
1
效益指标
社会效益指标
指标1:保障日常办公正常运转
日常工作正常运转
5
指标2:人代会、常委会会议、主任会议的召开
促进经济社会事业发展
5
指标3:人大监督、人大代表工作培训及履职能力提升,开展执法检查、视察和调研
推进“一府两院”工作
5
满意度指标
服务对象满意度指标
指标1:服务对象、区政府目标考核满意度
满意
2
 
 
2018年项目绩效目标情况公开表
项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)
主管部门
项目概述
立项依据
实施主体
实施周期
年度预算资金安排(万元)
项目完成时间
 
        项目绩效目标
 
短期 
       长期
项目短期效益
项目工作量完成量情况
生态效益
经济效益
社会效益
***主管部门
 此表无内容
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    项目1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    项目2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***二级机构
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    项目1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    项目2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分    名词解释
一、收入类
(一)一般公共预算拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
二、支出类
(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行、人大会议、代表工作(项):指围绕人代会、常委会、主任会及日常工作运转支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指区人大行政离退休人员的经费开支。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指区人大缴纳的基本养老保险费支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指区人大医疗保险缴费经费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八) “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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